SOUMETTRE UNE DEMANDE D'ACHAT

Soumettre une demande d'achat (PR)

Informations requises

Description des biens/services/projet

Prix et quantité du produit/service (peuvent être regroupés par catégorie et code TVA)

Nom du fournisseur et compte de charges

Nom du demandeur

Les règles minimales pour les

demandes sont

La dépense variable devrait être estimée

Une PR ne peut pas être soumise pour plus d'un an

Si un contrat ou un engagement dure plus d'un an, soumettez chaque élément chaque année

Une fois approuvée, une PR devient un bon de commande (PO)

Les bons de commande seront envoyés aux fournisseurs une fois la PR entièrement approuvée

Le demandeur doit clôturer, avant la fin du mois, tous les bons de commande qui ont été entièrement utilisés ou ne sont plus nécessaires

Un fournisseur qui commence le travail avant la réception d'un bon de commande ne peut pas être payé et ne doit pas facturer avant cette date

Receptionnez les marchandises achetées via le système d'achat dans les 48 heures (ou enregistrez un litige avec AP) - sinon notre comptabilité peut être inexacte et les fournisseurs peuvent ne pas être payés

Pour plus de détails et liens vers les contacts et l'assistance, veuillez rechercher « Politique de dépenses » sur votre intranet

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